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2016年坪山新区公共事业局部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
坪山新区公共事业局是坪山新区管委会主管公共事业的工作部门，属参公事业单位。主要职能是：教育事务管理、医疗卫生事务管理、文化体育事务管理、计划生育事务管理和督导评估事务管理。
二、机构编制及交通工具情况
公共事业局系统包括局机关和所属事业单位31家，包括：公共事业局本级、新区人民医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所、计划生育服务中心、图书馆、美术馆、东江纵队纪念馆、业余体育学校、体育场馆管理中心、学生资助管理中心、教育科学研究管理中心、深圳广播电视大学坪山学院、坪山高级中学、坪山中学、光祖中学、坪山实验学校、坪山外国语学校、坪山中心小学、坪山第二小学、汤坑小学、碧岭小学、六联小学、坑梓中心小学、龙田小学、金田小学、中山中学、中山小学、坪山中心幼儿园、坑梓中心幼儿园。参公事业编制25人，实有21人;事业编制2,590人，实有人数1,741人;离休2人，退休242人。公共事业局本级设8个科(室)，所属教育单位18家，其中按大生均方式拨款公办中小学学校15所，在校学生22,951人(其中小学15,005人，中学4,746人，高中3,200 人)，文化体育单位5家，医疗卫生单位5家。具体如下：
1.公共事业局本级编制数25人，实有人数21人;退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆5辆，其中3辆为定编车辆，2辆为行政执法车辆。
2.新区人民医院编制数542人，实有人数377人;退休68人。未实行公务用车改革，实有车辆13辆，包括定编车辆9 辆和非定编车辆4 辆。
3.妇幼保健院编制数232人，实有人数169人;退休23人。未实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括定编车辆 7辆和非定编车辆2 辆。
4.疾病预防控制中心编制数33人，实有人数30人;退休3人。已实行公务用车改革，实有车辆8 辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆6辆。
5.卫生监督所总编制数35人，实有33人;退休人员2人。单位已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，均为非定编车辆。
6.计划生育服务中心编制数9人，实有人数5人。已实行公务用车改革，无公务车。
7.美术馆编制数6人，实有人数5人。已实行公务用车改革，无公务车。
8.图书馆编制数3人，实有人数2人。已实行公务用车改革，无公务车。
9.东江纵队纪念馆编制数3人，实有人数3人。已实行公务用车改革，无公务车。
10.体育场馆管理中心编制数4人，实有人数4人。已实行公务用车改革，无公务车。
11.业余体育学校编制数5人，实有人数5人。已实行公务用车改革，无公务车。
12.坪山教科研中心总编制数20人，实有人数17人。已实行公务用车改革，留用车辆1辆。
13.坪山新区学生资助中心总编制数6人，实有人数3人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。
14.坪山高级中学编制数265人，实有人数203人,退休1人。学生人数3,200人，未实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆3辆。
15.坪山实验学校总编制数189人，实有人数127人,退休1人。实有学生人数3,100人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。
16.坪山中学总编制数165人，实有人数127人，学生数1,755人，退休37人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆1辆。
17.坪山中心小学总编制数102人，实有人数67人，退休29人。学生1,683人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，为定编车辆。
18.坪山第二小学总编制数 85人，深圳坪山新区公共事业局实有人数 46 人，学生实有人数1,533人;离休 1 人，退休 17 人。未实行公务用车改革，实有定编车辆 2 辆。
19.坪山六联小学总编制数 78人，实有人数 48 人,实有学生人数1,387人，退休 17 人。未实行公务用车改革，定编车辆 1 辆。
20.坪山新区碧岭小学总编制数72人，实有人数48人，实有学生人数1,214人。退休7人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。
21.坪山新区汤坑小学编制数 70人，实有人数 33 人;学生人数1,190人;离休 1 人，退休 5 人。未实行公务用车改革，实有定编车辆 2 辆。
22.光祖中学总编制数112人，实有人数77人，学生数1242人，退休10人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，为非定编车辆。
23.坑梓中心小学总编制数122人，实有人数82人，在校生2,126人;退休10人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。
24.坪山新区龙田小学编制数53人，实有人数35 人;学生人数1,100人;退休 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。
25.坪山新区金田小学总编制数69人，实有在编人数43人，退休5人，学生数1,377人。未实行公务用车改革，有定编车辆1辆。
26.深圳广播电视大学坪山学院总编制数21人，实有人数14人，在校学生人数为3，200人;退休4 人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。
27.坪山新区外国语学校总编制数83人，实有人数50人，实有学生人数1,355人。未实行公务用车改革。
28.坪山新区中山小学总编制数60人，实有人数30人，实有学生人数423人。未实行公务用车改革。
29.坪山新区中山中学总编制数90人，实有人数35人，实有学生人数266人。未实行公务用车改革。
30.坪山中心幼儿园编制数 27人，实有人数 14 人，幼儿551人。未实行公务用车改革，实有一般公务用车3辆，包括定编车辆 1辆和非定编车辆 1 辆，1辆摩托车有待报损。
31.坑梓中心幼儿园编制数 29人，实有人数 9 人;未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为非定编车辆。
三、2016年主要工作目标
坪山新区公共事业局系统2015年主要工作目标包括：
1.推进15个学校项目建设，其中完成中山中学、市第九高级中学、金田小学扩建、坪山中心小学扩建等4个项目建设，2016年9月投入使用;尽快推进坪山实验学校南校区项目施工进展，确保2016年底建成使用，完成新增公办中小学学位1,500个、学前学位900个，创建普惠性幼儿园3所，满足群众对优质学位的需求。2.推进8个卫生项目建设，其中聚龙医院2016年6月交付使用，健宁医院完成2亿的投资，大力推进新区医疗设备购置项目，完成新区人民医院62项和妇幼保健院68项医疗设备招标工作，提升新区医疗技术水平;为960名符合条件的夫妇免费提供婚前及孕前优生健康检查服务;引导社会力量参与公共文化服务，委托企业、社会团体承办特色品牌文化活动;免费完成辖区6,000余名适龄妇女宫颈癌初筛及阳性患者二次筛查和早期干预治疗工作加快推进13家社康中心标准化改造，争取完成4家，切实改善社康中心设备落后局面。3.推进7个文体设施项目建设，其中配合建设部门加快推进文化综合体建设，完成龙田、老坑社区图书馆建设并投入使用。4.完成坪山新区体育中心三期选址、新区业余体育学校设计招标和坑梓综合体育中心等3个项目可行性研究工作，新区2014全民健身设施建设项目81处设施全部完工并投入使用。5.认真落实党风廉政建设责任制，推动局党委、纪委“两个责任”扎实落实，认真开展“三严三实”专题教育，重点抓好各类问题台账的整改落实工作，继续强化政风行风建设，不断巩固整治慵懒散奢等不良风气成果。
第二部分 部门预算收支总体情况
2016年坪山新区公共事业局部门预算收入146,830万元，比2015年增加41，204万元，增长39.0%，其中：财政预算拨款96,879万元、事业收入3,951万元;事业单位经营收入37,493 万元，结转上年度收入88万元，政府性基金拨款250万元。
2016年坪山新区公共事业局部门预算支出146,830万元，比2015年增加41，204万元，增长39.0%。按预算单位划分，其中：坪山新区公共事业局本级25,828万元、新区人民医院35,879万元、妇幼保健院16,579万元、疾病预防控制中心2,615万元、卫生监督所1,609万元、计划生育服务中心299万元、美术馆570万元、图书馆836万元、东江纵队纪念馆384万元、体育场馆管理中心1,011万元、业余体育学校300万元、学生资助管理中心243万元、教育科学研究管理中心1,748 万元、坪山高级中学9,981万元、坪山实验学校7,167万元、坪山中学5,343万元、坪山中心小学4,578万元、坪山第二小学2,676万元、六联小学2,548万元、碧岭小学2,139万元、汤坑小学1,982万元、光祖中学3,672万元、坑梓中心小学3,846万元、龙田小学1,814万元、金田小学2,212万元、深圳广播电视大学坪山学院996万元、坪山同心外国语学校2,170万元、中山中学4,195万元、中山小学1,061万元、坪山中心幼儿园1,010万元、坑梓中心幼儿园1,543万元。按预算项目划分，其中：人员支出35,023万元、公用支出2,106万元、对个人和家庭的补助支出9,143万元、项目支出100,179万元。
预算收支增加主要原因说明：1.政府性基金项目增加(主要用于体育管理事务)2.新设立同心教育发展基金;3.医疗卫生系统“三名”工程项目;4.公共卫生经费增加;5.新设立两家教育单位增加收入中山中学及中山小学;6.增加市拨专项经费。
第三部分 预算收支具体情况
一、坪山新区公共事业局本级
坪山新区公共事业局本级预算25,828万元，包括人员支出603万元、公用支出75万元、对个人和家庭的补助支出84万元、项目支出25,065万元。
(一)人员支出603万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出75万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出84万元，主要是离退休人员经费、住房补贴及住房公积金。
(四)项目支出25,065万元，具体包括：
1.一般事务管理709万元，主要用于聘用人员经费，文化、体育、医疗卫生、机动预备费等事务。
2.教育管理事务10,960万元，主要用于教育管理事务、督导评估及等级奖励、教育规划事务、师资事务、教育扶持事务、成人教育事务。
3.医疗卫生管理事务5,654万元，主要用于医疗卫生事业规划事务、医疗管理事务、公共卫生事务、医疗质量事务、医疗改革事务、卫生突发应急事务、中医药事业发展事务。
4.计划生育管理事务508万元，主要用于计生宣教事务、计生管理事务、政策补助事务、考核奖励事务。
5.体育管理事务652万元，主要用于赛事及各类体育活动事务、体育市场监管事务、体育创建事务。
6.文化管理事务491万元，主要用于专项文艺活动事务、社区专项文化系列活动事务、文艺汇演事务、创建交流及文化发展规划事务、文化市场管理事务、文物保护事务。
7.政府性基金项目250万元，主要用于体育管理事务的赛事及各类体育活动事务。
二、坪山新区人民医院
坪山新区人民医院预算35,879万元，包括人员支出9,064万元、对个人和家庭的补助支出 1,974万元、项目支出24,842万元。
(一)人员支出9,064万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)对个人和家庭补助支出1,974万元，主要是离退休人员经费住房补贴和住房公积金。
(三)项目支出24,842万元，具体包括：
1.一般事务管理21,597万元。主要用于聘用职工工资、护理人员工资社康中心房屋租金、物业费等支出。
2.政策补助2,360万元。主要用于政策补助、医疗救助、医资提升(教学培训)、社康中心房租。
3.医疗救助205万元，主要用于流浪乞讨人员中危重病人、精神病人医疗费及病人欠费补助款。
4.医学提升(教学培训)165万元，主要用于全科医生培训费及住院医师规范化培训
5.公共卫生515万元。传染病、慢性病、精神病人免费服药、感染性腹性防治经费、职业病防治经费。
三、坪山新区妇幼保健院
坪山新区妇幼保健院预算16,579万元，包括人员支出 2,264万元、对个人和家庭的补助支出519万元、项目支出13,797万元。
(一)人员支出 2,264万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)对个人和家庭补助支出519万元，主要是离退休人员经费和公积金。
(三)项目支出13,794万元，具体包括：
1.一般事务管理：11,880万元，主要用于聘用职工工资、护理人员工资社康中心房屋租金、物业费及办公费等支出。
2.政策补助803万元，主要用于降消补助、药品降价和医疗降价补助、病人欠费、流浪乞讨人员、精神病人救治、全科医师和住院医师规培等医资提升项目;
3.社康中心房屋租金46万元，主要用于支付社康中心房租。
4.医疗救助40万元，主要用于流浪乞讨人员中危重病人、精神病人医疗费和病人欠费补助款。
5.医资提升152万元，主要用于全科医生规范化培训费院医师规范化培训。
6.学习培训、检查评估33万元，主要用于学习培训、检查评估。
7.《出生医学证明》管理4万元，主要用于《出生医学证明》管理。
8.生育健康事务275万元，主要用于产后康复门诊、生殖健康检查示范项目、爱婴医院项目、孕妇学校孕产妇、围产儿死亡评审、孕前地中海贫血干预项目、孕期唐氏筛查项目孕、期优生健康检查。
9.儿童健康事务309万元，主要用于新生儿危急重症救助项目、儿童五官保健门诊托幼机构督导评估费、托幼机构教职工培训费、五岁以下儿童死亡评审、科学育儿中心辖区儿童心理行为问题筛查与干预。
10.妇女健康事务253万元，主要用于坪山新区育龄妇女宫颈癌筛查及治疗项目育龄妇女宫颈癌筛查及治疗项目、免费增补叶酸项目、辖区乳腺癌防治项目、辖区产后抑郁筛查与干预。
四、坪山新区疾病预防控制中心
坪山新区疾病预防控制中心预算2,615万元，包括人员支出569万元、公用支出69万元、对个人和家庭的补助支出142万元、项目支出1,789万元。
(一)人员支出 569万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出69万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出 142万元，主要是离退休人员经费和在编人员住房公积金和购房补贴经费。
(四)项目支出1,789万元，具体包括：
1.一般事务管理：565万元，主要用于聘用人员经费、水电费、电话和网络经费、物业费、伙食费、办公设备、办公家具购置及维护经费、统筹业务费;
2. 疾病预防控制经费1,205万元:主要用于艾滋病防治、公共卫生防控、精神卫生防治、职业病防治、流行病和传染病防治、计划免疫规划、专用仪器设备购置及维护、检验检测、质量管理、健康教育、疾病预防控制宣传、科研和教学、疾病预防专业人员培训、公共卫生事件应急处理经费、慢性非传染性疾病综合防控示范区创建。
五、坪山新区卫生监督所
坪山新区卫生监督所部门预算1,609万元，包括人员支出704万元、公用支出88万元、对个人和家庭的补助支出133万元、项目支出597万元。
(一)人员支出704万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出88万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出133万元，主要是离退休人员经费、住房补贴及住房公积金。
(四)项目支出597万元，具体包括：
1.一般事务管理经费503万元，主要是单位日常一般性事务如物业管理、水电费、网络经费等项目支出。
2.卫生监管经费94万元，主要用于：医疗机构监督执法、公共场所卫生许可审核方面支出，包括销毁没收非法药械;聘请常年法律顾问专项服务，监督投诉、举报案件的受理和查办、奖励;政务、舆情、信息、微博、新闻等的公开和发布;档案室、图书室的建设;卫生监督员及协管员、管理相对人培训，科教、宣传等方面支出，包括：执法技能比赛、科研课题、论文发表版面费及奖励金、科研教学基地的建设、实习生费用等。
六、坪山新区计划生育服务中心
坪山新区计划生育服务中心部门预算299万元，包括人员经费121万元，公用支出6万元，对个人和家庭补助支出17万元，项目支出155万元。具体包括：
(一)人员经费121万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出6万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出17万元，主要是住房公积金及住房补贴。
(四)项目支出155万元，具体包括：
1. 一般事务管理25万元，主要用于聘用人员经费、统筹经费等。
2. 计划生育管理130万元，主要用于计生宣传教育及药具采购及优生惠民事务。
七、坪山新区美术馆
坪山新区美术馆部门预算570万元，包括人员经费89万元，公用支出6万元，对个人和家庭补助支出16万元，项目支出459万元。具体包括：
(一)人员经费89万元，主要用于在职人员工资福利支出。
(二)公用支出6万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出16万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴。
(四)项目支出459万元，具体包括：
1.一般事务管理107万元，主要用于聘用人员经费、统筹业务费等方面支出。
2.美术馆运行352万元。日常维护、收藏及创作、艺术教育、研究和交流方面支出。
八、坪山新区图书馆
坪山新区图书馆预算836万元，包括人员支出49万元、公用支出3万元、对个人和家庭的补助支出6万元、项目支出778万元。
(一)人员支出49万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出3万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出6万元，主要是在职人员住房公积金与住房补贴经费。
(四)项目支出778万元，具体包括：
1.一般事务管理159万元，主要用于聘用人员经费及房屋租赁支出。
2.图书馆运行619万元：主要包括图书馆资源建设及设备购置、图书馆运行维护、信息系统维护、导视系统维护、设备设施维护、社区图书馆建设、图书馆研究与业务交流及图书馆读者服务等支出。
九、新区东江纵队纪念馆
东江纵队纪念馆部门预算384万元，包括人员支出64万元、公用支出4万元、对个人和家庭的补助支出11万元、项目支出295万元。
(一)人员支出64万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出4万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出11万元，主要是住房公积金及购房补贴。
(四)项目支出295万元，主要用于:
1.一般事务管理151万元，主要用于聘用人员经费、物业管理及房租支出。
2.纪念馆动作144，主要用于纪念馆研究交流与内部管理。
十、体育场馆管理中心
坪山新区体育场馆管理中心部门预算1010万元，包括人员经费83万元，公用支出5万元，对个人和家庭补助支出10万元，项目支出867万元。
(一)人员经费128万元，主要用于在职人员工资福利支出。
(二)公用支出5万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出10万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴。
(四)项目支出867万元，具体包括：
1.一般事务管理208万元，主要用于聘用人员经费、物业租赁等支出。
2.体育馆运行659万元，主要用于物业管理、推广宣传、水电及教练员支出。
十一、业余体育学校
坪山新区业余体育学校部门预算300万元，包括人员支出112万元、公用支出6万元、对个人和家庭的补助支出19万元、项目支出163万元。
(一)人员支出112万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出5万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出19万元，主要是住房补贴。
(四)项目支出 163万元，具体包括：
1.一般事务管理77万元，主要用于聘用人员经费、物业管理等支出。
2.群众体育86万元，主要用于国民体质测试以及开展各专业队开展训练比赛支出。
十二、坪山新区教育科学研究管理中心
坪山教科研中心部门预算1,748万元，包括人员支出416万元、公用支出26万元、对个人和家庭的补助支出66万元、项目支出1,166万元。
(一)人员支出416万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出26万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出66万元，主要是在编人员的住房保障支出经费。
(四)项目支出1,166万元，主要用于：
1.一般事物管理60万元，主要用于聘用人员经费和统筹业务费。
2.教育科研877万元，主要用于师资培训、教学质量、学科教研、信息化、名师、奖教奖学和学前教研，以及区级课题开支。
3.素质教育219万元，主要用于文艺、体育、德育、卫生和心理健康教育。
4.信息化10万元，主要用于全区性的信息化建设。
十三、坪山新区学生资助管理中心
深圳市坪山新区学生资助管理中心本级预算243万元，包括人员支出54万元、公用支出4万元、对个人和家庭的补助支出15万元、项目支出164万元。
(一)人员支出47万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出4万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出15万元，主要是住房公积金和购房补贴。
(四)项目支出164万元，具体包括：
1.一般事务管理33万元，主要用于统筹业务费。
2.资助事务18万元，主要用于高中、初中、小学和幼儿园资助经费及资助宣传费用。
3.基金会事务76万元，主要用于民办学校(园)学生人身意外险费及校方责任险经费及六一慰问特困生。
4.财务管理包括统计组织及财务管理29万元。主要用于教育事业统计、教育经费统计外包服务、教育系统内审外包服务费、财务培训费和教育标准化配置系统维护费等。
5.会计核算业务8万元。主要用于教育核算用纸张、装订服务等。
十四、坪山新区坪山高级中学
深圳市坪山新区坪山高级中学预算9,981万元，包括人员支出3,637万元、公用支出264万元、对个人和家庭的补助支出869万元、项目支出5,211万元。
(一)人员支出3,637万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出264万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出869万元，主要是住房公积金、购房补贴和退休人员经费。
(四)项目支出5,211万元，具体包括：
1.一般事务管理4,326万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.高中教育885万元，主要用于师资提升项目、学生素质提升和学生素质提升。
十五、坪山新区实验学校
深圳市坪山新区坪山实验学校预算7,167万元，包括人员支出2,460万元、公用支出248万元、对个人和家庭的补助支出503万元、项目支出3,956万元。
(一)人员支出2,460万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出248万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出503万元，主要是住房公积金、购房补贴和退休人员经费。
(四)项目支出3,956万元，具体包括：
1.一般事务管理1,542万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.小学教育1,800万元，主要用于南校区(小学部)新开办教学设施设备购置。
3.中学教育614万元，主要用于教学管理、师资提升项目和学生素质提升项目。
十六、坪山新区坪山中学
深圳市坪山新区坪山中学预算5,343万元，包括人员支出2,791万元、公用支出183万元、对个人和家庭的补助支出1,005万元、项目支出1,363万元。
(一)人员支出2,791万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出183万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出1,005万元，主要是住房公积金、购房补贴和退休人员经费。
(四)项目支出1,363万元，具体包括：
1.一般事务管理969万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.初中教育395万元，主要用于教学管理、师资提升和学生素质提升。
十七、坪山新区坪山中心小学
深圳市坪山新区坪山中心小学预算4,578万元，包括人员支出1,298万元、公用支出124万元、对个人和家庭的补助支出594万元、项目支出2,561万元。
(一)人员支出1,298万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出124万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出594万元，主要是住房公积金、购房补贴和退休人员经费。
(四)项目支出2,561万元，具体包括：
1.一般事务管理927万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.小学教育1,634万元，主要用于拆除重建回迁时购置教学设施设备，师资提升项目和学生素质提升项目。
十八、坪山新区坪山第二小学
深圳市坪山新区坪山第二小学预算2,676万元，包括人员支出962万元、公用支出108万元、对个人和家庭的补助支出378万元、项目支出1,228万元。
(一)人员支出962万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出108万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出378万元，主要是住房公积金、购房补贴和离退休人员经费。
(四)项目支出1,228万元，具体包括：
1.一般事务管理1,014万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.小学教育214万元，主要用于师资提升项目和学生素质提升项目。
十九、坪山新区六联小学
深圳市坪山新区六联小学预算2,547万元，包括人员支出1,021万元、公用支出95万元、对个人和家庭的补助支出430万元、项目支出1,002万元。
(一)人员支出1,021万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出95万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出430万元，主要是住房公积金、购房补贴和退休人员经费。
(四)项目支出1,002万元，具体包括：
1.一般事务管理834万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.小学教育168万元，主要用于教学管理、师资提升项目和学生素质提升项目。
二十、坪山新区碧岭小学
深圳市坪山新区碧岭小学预算2,139万元，包括人员支出845万元、公用支出84万元、对个人和家庭的补助支出276万元、项目支出933万元。
(一)人员支出845万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出84万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出276万元，主要是住房公积金、购房补贴和退休人员经费。
(四)项目支出933万元，具体包括：
1.一般事务管理803万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.小学教育130万元，主要用于师资提升项目和学生素质提升项目。
二十一、坪山新区汤坑小学
深圳市坪山新区汤坑小学预算1,982万元，包括人员支出659万元、公用支出86万元、对个人和家庭的补助支出209万元、项目支出1,028万元。
(一)人员支出659万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出86万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出209万元，主要是住房公积金、购房补贴和离退休人员经费。
(四)项目支出1,028万元，具体包括：
1.一般事务管理998万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.小学教育103万元，主要用于师资提升项目和学生素质提升项目。
二十二、坪山新区光祖中学
深圳市坪山新区光祖中学预算3,672万元，包括人员支出1,681万元、公用支出129万元、对个人和家庭的补助支出465万元、项目支出1,397万元。
(一)人员支出1,681万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出129万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出465万元，主要是住房公积金、购房补贴和离退休人员经费。
(四)项目支出1,397万元，具体包括：
1.一般事务管理1,171万元，主要用于一般事务管理和教师管理，改善办学条件。
2.初中教育226万元，其中师资提升项目62万元，学生素质提升项目77万元。
二十三、坪山新区坑梓中心小学
深圳市坪山新区坑梓中心小学预算3,846万元，包括人员支出1,730万元、公用支出148万元、对个人和家庭的补助支出473万元、项目支出1,495万元。
(一)人员支出1,730万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出148万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出473万元，主要是住房公积金、购房补贴和离退休人员经费。
(四)项目支出1,495万元，具体包括：
1.一般事务管理1,218万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.小学教育277万元，主要用于师资提升项目和学生素质提升项目。
二十四、坪山新区龙田小学
深圳市坪山新区龙田小学预算1,814万元，包括人员支出740万元、公用支出80万元、对个人和家庭的补助支出166万元、项目支出828万元。
(一)人员支出740万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出80万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出166万元，主要是住房公积金、购房补贴和离退休人员经费。
(四)项目支出828万元，具体包括：
1.一般事务管理700万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理，办学条件提升。
2.小学教育128万元，主要用于师资提升项目和学生素质提升项目。
二十五、坪山新区金田小学
深圳市坪山新区金田小学预算2,212万元，包括人员支出724万元、公用支出93万元、对个人和家庭的补助支出205万元、项目支出1,190万元。
(一)人员支出724万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出93万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出205万元，主要是住房公积金、购房补贴和离退休人员经费。
(四)项目支出1,190万元，具体包括：
1.一般事务管理992万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.小学教育199万元，主要用于师资提升和学生素质提升项目。
二十六、深圳广播电视大学坪山学院
深圳广播电视大学坪山学院预算996万元，包括人员支出300万元、公用支出10万元、对个人和家庭的补助支出104万元、项目支出581万元。
(一)人员支出300万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出10万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出104万元，主要是住房公积金、购房补贴和离退休人员经费。
(四)项目支出581万元，具体包括：
1.一般事务管理286万元，主要用于动漫实验室建设、设备及耗材采购及其它后勤保障经费。
2.教师管理123万元，主要用于教师工资。
3.电大教育172万元，主要用于师资提升、学生素质提升、社区及成人教育。
二十七、坪山新区同心外国语学校
深圳市坪山新区外国语学校预算2,170万元，包括人员支出 861万元、公用支出103万元、对个人和家庭的补助支出202万元、项目支出1,005万元。
(一)人员支出 861万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出103万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出202万元，主要是在编人员住房公积金、购房补贴。
(四)项目支出924万元，具体包括：
1.一般事务管理605万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.中小学教育400万元，主要用于师资提升项目和学生素质提升项目。
二十八、坪山新区中山小学
深圳市坪山新区中山小学预算1,061万元，包括人员支出 414万元、公用支出30万元、对个人和家庭的补助支出116万元、项目支出501万元。
(一)人员支出414万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出30万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出116万元，主要是在编人员住房公积金、购房补贴。
(四)项目支出501万元，具体包括：
1.一般事务管理436万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.小学教育65万元，主要用于师资提升项目和学生素质提升项目。
二十九、坪山新区中山中学
深圳市坪山新区中山中学预算4,195万元，包括人员支出483万元、公用支出27万元、对个人和家庭的补助支出134万元、项目支出3,551万元。
(一)人员支出483万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出27万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出134万元，主要是在编人员住房公积金、购房补贴。
(四)项目支出3,551万元，具体包括：
1.一般事务管理352万元，主要用于一般事务管理、机动经费和教师管理。
2.初中教育3,199万元，主要用于新开办设施设备购置、师资提升项目和学生素质提升项目。
三十、坪山新区坪山中心幼儿园
深圳市坪山新区坪山中心幼儿园预算1,010万元，为项目支出1,010万元。具体包括：
(一)综合定额补助(预算内)458万元。主要用于在职人员经费、日常公用开支。
(二)综合定额经费(预算外)433万元。主要用于后勤保障经费、教研经费、设备及耗材购置经费、修缮经费、幼儿伙食费、幼儿园服费、幼儿床上用品费。
(三)上级补助119万元。此项为中央奖补资金，主要用于改善办园条件。
三十一、坪山新区坑梓中心幼儿园
深圳市坪山新区坑梓中心幼儿园预算1,543万元，包括项目支出1,543万元。具体包括：
(一)综合定额补助(预算内)450万元。主要用于在编人员经费。
(二)综合定额经费(预算外)438万元。主要用于教研经费、后勤保障经费、零星修缮费、设备及耗材购置费、代收费支出。
(三)上级补助655万元。主要用于改善办园条件、新园开办政府采购未设施项目经费等。
第四部分 政府采购预算情况
2016年市财政委政府采购预算共计11,971万元，其中包括2016年当年政府采购项目的指标11,393万元和待支付以前年度政府采购项目指标578万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
坪山新区公共事业局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和28个下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算296万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加38万元，增加的主要原因是坪山高级中学的黄标车更新，报废一辆黄标车，新购置一辆客车45万元。
1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。2016年预算数13 万元，比2015年减少5万元。主要内容包括：业务相关区外部门的交流学习、互访以及邀请专家指导调研等接待费。经费减少原因是我们按照相关规定继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数284 万元，其中：公务用车购置费45万元，比2015年预算数增加45万元，主要是坪山高级中学的黄标车更新;公务用车运行维护费2016年预算数239 万元，比2015年预算数减少1万元，减少原因是严控车辆燃油、停车及维修费用，节约车辆使用成本。