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2017年宁波市住房公积金管理中心宁海分中心决算公开
一、宁波市住房公积金管理中心宁海分中心概况
(一)主要职能
1. 贯彻落实国家、省、宁波市有关住房公积金管理的法律、法规。
2.编制、执行宁海县住房公积金的归集、使用计划及编报执行情况。
3.承担住房公积金的预算、决算及核算。
4.承担职工住房公积金的缴存、提取、使用等业务管理。
5.负责住房公积金的保值、增值和归还。
6.行使《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能。
7.受宁海县政府委托管理其它住房资金。
8.承办宁海县住房公积金管理委员会决定的其它事项。
(二)部门决算单位构成
宁波市住房公积金管理中心宁海分中心部门决算包含中心本级管理费财务决算1个。
二、宁波市住房公积金管理中心宁海分中心2017年部门决算安排情况说明
(一)收入决算总体情况
宁波市住房公积金管理中心宁海分中心2017年收入决算总计545.34万元，与上年决算相比，增加182.59万元，增长50%，主要原因是办公大楼改造。其中：包括财政拨款收入537.29万元(其中，一般公共预算537.29 万元)，占总收入98.5%，与上年决算相比，增加178.46万元，增长49 %
(二)支出决算总体情况
宁波市住房公积金管理中心宁海分中心2017年支出决算总计542.54万元，与上年决算相比，增加183.71万元，增长51%，主要原因是办公大楼改造。
1.按支出功能分类，包括住房保障支出514.69万元、社会保障与就业支出27.85万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出323.39万元，日常公用支出35.12万元，项目支出184.03万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出542.54万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。与上年决算相比，一般公共预算支出增加183.71万元，增长51%，主要原因是办公大楼改造，政府性基金预算支出0万元，增长0%，其他各类支出增加0万元，增长0%。
(三)财政拨款收支决算总体情况
宁波市住房公积金管理中心宁海分中心2017年财政拨款收支决算537.29万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款537.29万元，与上年决算相比，增加178.46万元，增长49%;本年政府性基金预算财政拨款0万元，与上年决算相比，增加0万元，增长0%;上年结转3.94万元，与上年决算相比，增加3.93万元，增长393%。支出包括：一般公共服务支出(类)537.29万元、结转下年0.01万元。
(四)本年一般公共决算财政拨款情况
宁波市住房公积金管理中心宁海分中心2017年一般公共预算财政拨款537.29万元，与上年决算相比，增加 182.59万元，增长50%。具体用于以下方面：住房保障支出325.41万，社会保障与就业支出27.85万，项目经费支出184.03万。
(五)本年政府性基金预算财政拨款情况
宁波市住房公积金管理中心宁海分中心2017年政府性基金预算财政拨款0万元，与上年决算相比，增加0万元，增长0%
(六)一般公共决算基本支出情况
宁波市住房公积金管理中心宁海分中心2017年一般公共决算基本支出358.51万元，其中：
人员经费323.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共决算口径)
宁波市住房公积金管理中心宁海分中心2017年“三公”经费决算0.48万元，比上年上升75%.其中：
1.公务接待费：2017年安排公务接待费支出0.48万元，比上年上升75%，主要用于接待上级业务部门等支出。
2.公务用车运行费：2017年安排公务用车运行费支出0万元。
2017年“三公”经费一般公共预算4.5万元，支出决算为 0.48万元，完成预算的10%，比上年增加0.26万元，上升75%。其中：
1、因公出国(境)经费：2017年出国经费支出0万元，比上年下降0%。因公出国(境)团(组)数为0组，人数为0人。
2、公务接待费：2017年公务接待费支出0.48万元，比上年增加75%。主要用于接待上级业务主管部门等支出，总计批次为9批，人次为66人。增加的主要原因是上级部门加强了业务指导。
3.公务用车购置及运行费：2017年车辆购置费支出0万元，比上年下降0%。现公务用车保有量为0辆。
2017年公务用车运行费支出0元，比上年下降0%。
三、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况：2017年机关运行经费支出 34.32万元，比上年减少10.93万元，下降24.15%，主要原因是按照上级要求压缩公用经费支出。
2.政府采购支出情况：2017年本部门政府采购支出总额 148.49万元，其中：政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出131.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况：截至2017年12月31日，共有车辆 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况：2017年，组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款0万元，占年初预算的0%。
绩效评价结果如下：我部门2017年度一般公共预算项目支出没有需绩效自评的项目。
四、名词解释
(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
15.结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
16. X(款)XX(项)：指……(各部门公开涉及的支出科目，参照2017年政府收支分类科目说明)
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